Почему в 1С 8.3 в декларацию по НДС не попадает сумма по дополнительному листу?
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
Вчера обнаружили, что была завышена цена во входном документе от поставщика. Это наша ошибка, у Поставщика все корректно. В результате была завышена сумма вычета по НДС и соответственно возник НДС к доплате - формирую уточнёнку.
Документом Отражение НДС к вычету я сторнировала неправильную СФ (поставила "-" в суммах).
Вторым документом Отражение НДС отразила правильную сумму накладной.
В доп. листы все красиво встало: старая СФ красным с минусом, правильная - черная плюсовая. Итоговая сумма в доп.листе правильная.
Но в разделе 3 декларации стр. 190 (общая сумма налога, подлежащая вычету) указывается только сумма по разделу 8, сумма из раздела 8.1 не попадает и НДС к оплате остается прежним, как и в первичной декларации. Т.е. декларация "не видит" доп.лист.
Бьюсь второй день не могу понять в чем ошибка.
Помогите пожалуйста, нужно срочно сдавать уточнёнку.
Вручную пыталась все исправить в разделе 3 - выдает ошибку: контрольное соотношение не выполняется.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)
***********
В результате творческих изысканий в течение дня пришла к тому, что удалила оба Отражения НДС к вычету.
Сформировала документ Корректировка поступления, где вручную установила разницу НДС с минусом.
Результат: в доп.листе книги покупок появилась запись с разницей НДС со знаком минус. Сумма НДС в доп.листе верная. Налог к уплате встал правильно... но осталось одно сомнение: В доп.листе сумма СФ (предпоследняя графа) отражается полная сумма СФ первоначальная, т.е. неправильная - 59 440,00 (вместо правильной 50 640,00), а сумма НДС указана разница - 1 342,37
Это корректное заполнение? Можно такое отправлять?
Помогите пожалуйста разобраться.
Вчера обнаружили, что была завышена цена во входном документе от поставщика. Это наша ошибка, у Поставщика все корректно. В результате была завышена сумма вычета по НДС и соответственно возник НДС к доплате - формирую уточнёнку.
Документом Отражение НДС к вычету я сторнировала неправильную СФ (поставила "-" в суммах).
Вторым документом Отражение НДС отразила правильную сумму накладной.
В доп. листы все красиво встало: старая СФ красным с минусом, правильная - черная плюсовая. Итоговая сумма в доп.листе правильная.
Но в разделе 3 декларации стр. 190 (общая сумма налога, подлежащая вычету) указывается только сумма по разделу 8, сумма из раздела 8.1 не попадает и НДС к оплате остается прежним, как и в первичной декларации. Т.е. декларация "не видит" доп.лист.
Бьюсь второй день не могу понять в чем ошибка.
Помогите пожалуйста, нужно срочно сдавать уточнёнку.
Вручную пыталась все исправить в разделе 3 - выдает ошибку: контрольное соотношение не выполняется.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)
***********
В результате творческих изысканий в течение дня пришла к тому, что удалила оба Отражения НДС к вычету.
Сформировала документ Корректировка поступления, где вручную установила разницу НДС с минусом.
Результат: в доп.листе книги покупок появилась запись с разницей НДС со знаком минус. Сумма НДС в доп.листе верная. Налог к уплате встал правильно... но осталось одно сомнение: В доп.листе сумма СФ (предпоследняя графа) отражается полная сумма СФ первоначальная, т.е. неправильная - 59 440,00 (вместо правильной 50 640,00), а сумма НДС указана разница - 1 342,37
Это корректное заполнение? Можно такое отправлять?
Comments
-
Добрый день!
Спасибо всем, кто потратил время на чтение моего дневника ))
В результате, я сделала корректировку с видом "корректировка по согласованию сторон" хоть это и не так. Ошибка была чисто наша и контрагент ничего об этом не знает. Дело в том, что с видом "исправление первичных документов" формировались не те проводки, что мне нужны.
В "корректировка по согласованию сторон" была возможность установить значение "восстановить налог в книге продаж". Я этим и воспользовалась.
В результате, появилась корректирующая запись на сумму разницы в доп.листе книги продаж. Надеюсь, что это правильный вариант. В декларации все встало красиво и налог рассчитан верно.
Пишу это на тот случай, если кому пригодится мой опыт.
Но тем не менее, для понимания действий в подобных ситуациях прошу знатоков ответить: правильны ли были мои действия?
Спасибо за внимание. -
Nika_Mo, добрый день!
Я также нынче столкнулась с этой проблемой.
Решается она следующим образом:
В документе "Отражение НДС к вычету" в столбце "Событие" нужно отразить:
- либо "Предъявлен НДС к вычету"
- либо "Восстановлен НДС".
В обоих вариантах книга покупок заполняется корректно, и в декларацию (раздел 3) попадают правильные суммы.
